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本文導讀目錄：

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一、出納工作內(nèi)容及流程有哪些？

出納的工作：　　

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取?！　　　《⒇撠熤?、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。　　　　

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章?！　　　?/p>

四、負責報銷差旅費的工作?！?/p>

?1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后 交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款?！　?/p>

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā) 票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng) 會計審核后，由出納給予報銷?！　　　?/p>

五、員工工資的發(fā)放?！　　　?/p>

出納工作細則：　　　　

工作事項及審驗等程序　　

失誤防范及糾正程序　　　　

(1)現(xiàn)金收付　　　

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責?！　?/p>

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責?！　?/p>

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”?！　　　?/p>

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！?/p>

?5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批?！　?/p>

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負?！　　　?/p>

(2)銀行賬處理　　

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！　　　?/p>

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單?！　　　?/p>

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放?！　　　?/p>

4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經(jīng)理處?！　?/p>

(3)報銷審核　　　　

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補?！　?/p>

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼?！　　　?/p>

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。　　　

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填?！　　　?/p>

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批?！　?/p>

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

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二、園林養(yǎng)護考核流程？

園林養(yǎng)護考核的流程包括首先是制定園林養(yǎng)護考核的標準和內(nèi)容，其次，要對各要素的完成情況進行實地考察，最后通過考察的內(nèi)容對比考核標準的規(guī)范得出考核的最終結(jié)果。

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三、采購工作內(nèi)容及流程？

你這個問題可以分兩層回答，根據(jù)采購職責不同分兩部分。

作為前端采購的，必須根據(jù)工程/銷售/工藝要求進行供應商的開發(fā)，按詢價、比價、議價等流程，接著就是打樣，確認，供應商的備案和歸檔，且根據(jù)該供應商的實際供貨能力，質(zhì)量高低，價格成本進行統(tǒng)計和分析，做柏拉圖給到上級或老板批閱。

而，作為后端采購的，工作則簡單得多。根據(jù) pmc 部門下達的生產(chǎn)需求，以及倉庫的最低庫存保證需求，向公司已備案的供應商進行訂單下達的工作，確認供應商的供貨時間，并追蹤訂單。

統(tǒng)計質(zhì)量問題，并及時對問題貨物進行處理或退換。

后續(xù)還有索要發(fā)票、申請付款等工作。

且每月必須按單登記好質(zhì)量、價格等關鍵要素，給到前端采購做供應商分析和統(tǒng)計。